Реализираните приходи от предоставени концесии през отчетния период възлизат на 700 841 лв. или 78% от плана и са с 365 745 лв. повече спрямо шестмесечието на 2009 г.
- Неданъчни приходи от продажба на нефинансови активи (общинска собственост)
Неданъчни приходи |
Отчет 30.06.09 г. |
Бюджет 2010 г. |
Отчет 30.06.2010 г. |
Изпълн. спрямо бюджет (к.4/к.3) |
Изменение спрямо 30.06.09 г. (к4/к.2) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Продажба на собственост, в т.ч. |
1 395 260 |
4 550 000 |
524 225 |
12 |
-62 |
продажби на ДМА, НДА, сгради |
241 080 |
2 850 000 |
45 786 |
2 |
-81 |
продажби на земя |
1 154 180 |
1 700 000 |
478 439 |
28 |
-59 |
От таблицата по-горе е видно, че изпълнението на приходите от продажбата на общинска собственост e незадоволително – при план 4 550 000 лв. са постъпили 524 225 лв. или 12%, което намалява общия размер на изпълнение на неданъчните приходи като цяло. В сравнение със същия период на предходната година е налице намаление в размер на 871 035 лв. При изготвянето на бюджета за 2010 г. приходите по §40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” са планирани в съотвтствие с приетата от ОбС “Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010 г.”
Към 30.06.2010 г. са осъществени следните разпоредителни сделки:
- продажба на жилища – няма извършени продажби през 2010 г., поради обжалване от страна на община Варна на “Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища”, в частта и засягаща цената на жилищата.
- продажба на земя, съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС – 18 сделки на обща стойност 183 616 лв. Отменени са 12 Заповеди на стойност 68 873 лв., поради неплащане от страна на гражданите.
- ликвидиране на съсобственост – 8 сделки на обща стойност 106 319 лв. Отменени са 10 Заповеди на стойност 386 864 лв., поради неплащане от страна на гражданите.
- отстъпено право на строеж – една сделка на стойност 4 832 лв.
- учередяване право на прокарване – на стойност 114 000 лв.
- нежилищни имоти – общинска собственост, продадени чрез търг – реализирани 3 търга на стойност 184 629 лв. Поради липса на купувачи не е реализирана продажбата на 21 имота общинска собственост, в резултат на което не са постъпили приходи за около 4 400 х.лв.
РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ОТ РАЙОНИТЕ НА ОБЩИНА ВАРНА
През пъвото полугодие на 2010 г. постъпилите приходи от районите са в размер на 3 477 317 лв. Отчетените приходи по райони са както следва:
- Район “Одесос” – 879 118 лв.
- Район “Приморски” – 1 370 892 лв.
- Район “Младост” – 655 310 лв.
- Район “Вл. Варненчик” – 371 362 лв.
- Район “Аспарухово” – 200 635 лв.
От диаграмата се вижда, че най-голяма част от приходите са събрани от район “Приморски” - 39% и Район “Одесос” – 25%.
Анализът на данните за събраните приходи от районите показва, че в сравнение със същия период на 2009 г., най-много са увеличени постъпленията от такса “Пазари, тържища и др." (154%), от “Наем реклама” (16%).
В район “Одесос” най-много са постъпленията от такса “пазари, тържища” – 391 304 лв. или това са 45% от събраните приходи. В район “Приморски” приходите са предимно от туристическата такса в размер на 534 835 лв. – 39% от общите приходи. В район “Младост” преобладават приходите от “наем земя” – 406 166 лв. или 62% от приходите. В Район “Вл. Варненчик” са събрани най-много приходи от “наем на имущество” – 182 496 лв., които представляват 49% от постъпилите приходи. В район “Аспарухово” с най-голям обем са приходите от “Наем земя” – 96 290 лв. или това са 40% от реализираните приходи.
ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВАРНА
През разглеждания период са разработени 3 проекта на обща стойност 8 179 776 лв. по ОП: “Регионално развитие”, “Развитие на човешките ресурси” и “Административен капацитет”.
През периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г. са одобрени за финансиране 3 проекта на обща стойност 8 521 183 лв., с които се кандидатства за финансиране по различни оператвни програми:
- 2 проекта - ОП “Регионално развитие”;
- 1 проект – ОП “Европа за гражданите”;
Към 30.06.2010 г. в процес на реализация са 15 проекта на обща стойност 31 418 562 лв. В процес на оценка (чакат одобрение) са 4 проектни предложения на обща стойност 1 577 903 лв.
ИЗВОДИ ОТНОСНО ПРИХОДНАТА ЧАСТ:
- Реалният размер на приходите към 30.06.2010 г. е106 765 862 лв. (54% от първоначалния план) , включващ наличните средства отразени с отрицателен знак ( 20 704 377 лв.).
- Приходите от имуществените и други данъци са в размер на 26 347 898 лв., или изпълнението на бюджета е 52%. В сравнение с полугодието на 2009 г. е налице намаление от 270 715 лв.
- Постъпленията от данък при придобиване на имуществото са в размер на 6 529 091 лв. или 37% от бюджета. Спрямо полугодието на 2009 г. постъпилите приходи са с 1 063 631 лв. по-малко или с 14%.
- Изпълнението на неданъчните приходи от собственост (продажба на стоки и услуги, наеми, такси, концесии и др.) е в размер на 26 248 240 лв., или 52%.
- Изпълнението на неданъчните приходи от продажба на общинска собственосте в размер на 524 225 лв. или 12%. В сравнение с шестмесечието на 2009 г. е налице намаление в размер на 871 035 лв. или 62%.
- Община Варна приоритетно работи по изготвянето на проекти за усвояване на средства по Оперативни програми и други финансови инструменти на ЕС. Към 30.06.2010 г. в процес на реализация са 15 проекта на обща стойност 31 418 562 лв. През първото полугодие на 2010 г. са усвоени средства в размер на около 3 700 х.лв.
II. РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ВАРНА
Първоначалният план на разходите по бюджета на община Варна за 2010 г. е в размер на 209 270 000 лв., в това число: заделегирани държавни дейности – 85 982 454 лв., за местни дейности – 121 488 180 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 1 799 366 лв.
Отчетът на разходите по бюджета на община Варна за 2010 г. е в размер на 86 061 485 лв., в това число: за делегирани държавни дейности – 41 473 487 лв., за местни дейности – 44 327 983 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 260 015 лв.
Към 30.06.2010 г. изпълнението на планираните разходи е 41%.
Разпределението на разходите по функции е както следва:
Функции |
Отчет 30.06.09 г. |
Бюджет 2010 г. |
Отчет 30.06.2010 г. |
% изп. бюджет 2010 г. |
% измен. спрямо 30.06.09 г. |
Общи държавни служби |
7 243 830 |
15 251 000 |
6 740 094 |
44 |
-7 |
Отбрана и сигурност |
1 241 371 |
3 123 000 |
1 176 978 |
38 |
-5 |
Образование |
28 568 144 |
67 483 000 |
32 421 228 |
48 |
13 |
Здравеопазване |
6 822 149 |
19 408 000 |
7 906 885 |
41 |
16 |
Соц. осигуряване |
4 717 299 |
8 579 000 |
4 605 039 |
54 |
-2 |
Жил. строителство и БКС |
16 988 974 |
60 206 240 |
17 869 265 |
30 |
5 |
Почивно дело, култура |
3 313 166 |
7 872 000 |
3 362 771 |
43 |
1 |
Икон. дейности и услуги |
11 548 340 |
24 848 000 |
11 124 342 |
45 |
-4 |
Други |
1 043 790 |
2 499 760 |
854 883 |
34 |
-18 |
Всичко разходи |
81 487 063 |
209 270 000 |
86 061 485 |
41 |
6 |
От таблица по-горе е видно, че приоритетните направления в бюджета за 2010 г. са образованието и здравеопазването. В сравнение с първото шестмесечие на 2009 г. е налице увеличение на разходи за функция “Образование” с 13% и функция “Здравеопазване” със 16%.
Структурата на разходите по функции е показана в диаграмата по-долу. Най-голям относителен дял заемат разходите на функция “Образование” – 38%, следвани от функция “Жил. строителство и БКС” – 21%.
Изпълнението на бюджета по видове разходи към 30.06.2010 г. е както следва:
Видове разходи |
отчет 30.06.09 г. |
бюджет 2010 г. |
отчет 30.06.2010 г. |
% изпъл. бюджет 2010 г. |
Заплати и осигурителни вноски |
26 005 863 |
68 119 563 |
32 510 259 |
48 |
Издръжка |
34 895 992 |
77 499 967 |
35 492 262 |
46 |
Стипендии |
231 138 |
528 495 |
202 039 |
38 |
Помощи по решение на ОБС |
215 825 |
407 000 |
277 755 |
68 |
Помощи/трансфери от РБ по ФО |
1 012 782 |
0 |
998 399 |
- |
Субсидии |
7 003 592 |
19 651 602 |
7 873 759 |
40 |
Разходи за лихви |
1 043 790 |
2 499 760 |
854 883 |
34 |
Капиталови разходи |
11 078 081 |
40 563 613 |
7 852 129 |
19 |
общо |
81 487 063 |
209 270 000 |
86 061 485 |
41 |
Към 30.06.2010 г. в структурата на разходите по параграфи с най-голям относителен дял са разходите за издръжка - 41%. Към 30.06.2009 г. делът на тези разходи е 43% т.е. налице е намаление от 2% в резултат на стриктното изпълнение на антикризисните мерки.
ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”
Отчетът на функция “Образование” към 30.06.2010 г. обхваща разходите на 54 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити: 52 детски градини, 47 училища и 4обслужващи звена: Общински детски комплекс, НАОП, Средношколско общежитие и Логопедичен център при следните натурални показатели: 29 408 ученика и 10 362 деца в детски градини и полудневни групи.
Разходите на функция “Образование” за първото полугодие на 2010 г. са в размер на 32 421 228 лв., от които за държавни дейности – 26 199 498 лв. /в т.ч. за капиталови разходи 9 255 лв./, за дофинансиране – 158 596 лв. /в т.ч. за капиталови разходи 77 264 лв./ и за местни дейности – 6 063 134 лв. /в т.ч. за капиталови разходи 306 905 лв./.
Изпълнението на първоначалния годишен план е 48 %. В сравнение с отчета за шестмесечието на 2009 г. извършените разходи са увеличени с повече от 3 853 х.лв. поради функционирането на две нови детски градини.
През 2010 г. е открита надстройката и разширението на централната сграда на ЦДГ №5 “Слънчо” за две групи за 70 деца. В процес на изграждане е детска градина на ул. “Цар Симеон І” за две групи, административен и кухненски блок.
Средномесечната посещаемост в общинските детски градини за периода 01.01.2010 г. - 30.06.2010 г. е 6 670 деца или 68 %.
- Пълната издръжка на дете в детска градина за един месец /с отчитане на разходи за заплати, издръжка и капиталова разходи/ е 309,20 лв. спрямо 263,39 лв. за 2009 г. Повишението на издръжката е резултат от по-ниската средномесечна посещаемост /под 70%/ спрямо І-во шестмесечие на 2009 г. поради изключително тежките метеорологични условия в началото на 2010 г. и временното затваряне на няколко градини във връзка с реализация на проекта “Бъдеще за нашите деца”.
- Месечната издръжка формирана от заплати, осигуровки и разходи за издръжка на едно дете е 301,54 лв. спрямо 256,84 лв. за 2009 г.
- 3. Месечната веществена издръжка /разходите само по §10/ на едно дете е 144,47 лв. спрямо 128,71 лв. за 2009 г. По-високата месечна издръжка е резултат от ниската посещаемост и отчитането на относително постоянни разходи, свързани с поддръжката и отоплението на сградите, независещи от броя деца.
Таксата, която се заплаща за едно дете за един месец в ЦДГ съгласно решение на Общински съвет Варна е в размер на 48 лв.
Община Варна реализира проект “Бъдеще за нашите деца”, който включва саниране на 27 детски градини на стойност 5 950 802 лв. Средствата са за изпълнение на следните ремонтни дейности:
- хидроизолация на покриви;
- топлоизолация на фасади;
- подмяна на дограма;
- частична подмяна на В и К и отоплителни системи;
- подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи;
- доставка и инсталиране на соларни колектори.
Към 30.06.2010 г. са санирани 20 градини на стойност 3 480 192 лв.
Дирекция “Образование” реализира дейности по общински програми, приети от Общински съвет Варна, както следва:
1. Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните работници и педагогическите кадри в Община Варна за 2010 г. Програмата е за 90 000 лв, а са усвоени до момента 29 157 лв.
2. Общинска програма за образователна интеграция на деца и ученици в неравностойно социално положение от различни етнически групи в Община Варна. Програмата е разписана за периода 2008-2010 г. Отчетът в размер на 14 480 лв. включва разходи за транспорт, храна, общежитие на ученици от етнически групи в ОУ “Отец Паисий” и ОУ “Д. Войников”, ПГ “Д. Менделеев” и ПГ “К. Фичето”.
3. Общинска програма за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби за 2010 г. Програмата е планирана за 36 000 лв. , отчетени са 18 484 лв.
ФУНКЦИЯ “зДРАВЕОПАЗВАНЕ”
Изпълнението във функция "Здравеопазване" към 30.06.2010 г. е в размер 7 906 885 лв., или 41% спрямо първоначалния план, и с 16% повече от първото шестмесечие на 2009 г. Изразходваните средства за държавни дейности са в размер на 6 208 835 лв., при 3 911 564 лв.за 2009 г, за местни дейности – 1 698 050 лв., при 2 691 785 лв. за 2009 г.
Медицински център за рехабилитация и спортна медицина и Център за психично здраве се финансират с общински средства. За Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина са направени разходи в размер на 150 000 лв., а за Центъра за психично здраве - 65 623 лв.
Извършените разходи през първото шестмесечие на 2010 г. за Диспансера за белодробни болести са в размер на 826 931 лв. за Диспансера за онкологични заболявания са изразходвани – 2 824 767 лв.
Към 30.06.10 г. отчетът на разходите на “Детски ясли” е 3 007 914 лв., а на здравни кабинети в детските градини и училищата - е в размер на 731 321 лв.
През първото шестмесечие на 2010 г. при капацитет 848 места, през детските ясли са преминали 1 666 деца при 1 616 деца за същия период на 2009 г. Реализирани са 110 438 леглохранодни при 111 592 леглохранодни за шестмесечието на 2009 г.
Издръжката на един леглохраноден за полугодието на 2010 г. е 12.66 лв. срещу 9.60 лв. за същия период на 2009 г. (без заплати, осигурителни вноски и капиталови разходи).
С натрупване на рзаходи за заплати и осигуровки издръжката на един леглохраноден е 27.15 лв. срещу 20.46 лв. за същия период на 2009 г.
Издръжката на един леглохраноден включващ заплати, осигурителни вноски и капиталовите разходи, е 27.23 лв. при 31.22 лв.
На месец цялостната издръжка е в размер на 571.83 лв., съответно при 445.62 лв. за 2009 г, а месечната такса, която родителите заплащат е 48 лв. за дневни детски ясли и 58 лв. за седмични.
През 2010 г. Дирекция “Здравно развитие” продължава работа по осъществяване на трети етап от трите общински програми за профилактика, превенция и рехабилитация на детско-юношеското здраве на територията на Община Варна, стартирали през 2007 г. До края на м. юни за тях са изразходвани средства, както следва:
-По Общинска програма “Аз успявам” за профилактика и рехабилитация на детско-юношеското затлъстяване са преминали 233 деца и са изплатени 12 979 лв. Предстои възлагане на четвърти етап, в който ще бъдат включени и нови дейности.
-По Общинска програма “Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания” са преминали 470 деца и са изплатени 21 543 лв. Предстои възлагане на четвърти етап, в който ще бъдат включени и нови дейности.
-По Общинска програма “Учение без напрежение” за превенция и профилактика на детската агресия и употреба на психоактивни вещества сред учениците са преминали 800 деца и са изплатени 5415лв.
Продължава програмата по “Асистирана репродукция” по Общинска програма “Ин витро” като за доставка на медикаменти са изплатени 19 963 лв., а за медицински манипулации – 15 644 лв. за 8 пациентки. Общо от стартирането на програмата са преминали 36 пациентки. До края на годината предстои извършване на процедура „Ин витро” на още 7 пациентки.
ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”
Изпълнението на разходите във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" към 30.06.2010 г. е 4 605 039 лв., което е 54 % от първоначалния план. В сравнение с отчета за шестмесечието на 2009 г., разходите са намалели с 2%. Разходите за държавни дейности са в размер на 3 073 968 лв., дофинансиране 7839 лв. и за местни дейности – 1 523 232 лв.
През м. юни е открит Център за настаняване от семеен тип на деца с увреждания, където са настанени 8 деца от Могилино. Центърът е изграден и оборудван с финансиране от УНИЦЕФ в размер на 400 х.лв. Проектът е съфинансиран от община Варна в размер на 100 х.лв.
Общинска дейност са Домашният социален патронаж, пенсионерските клубове и част от Социалната програма. Домашният социален патронаж обслужва средно 502 варненци, които получават приготвената храна по домовете, като среднодневният оклад на храната към 30.06.10 г. е 4.60 лв.
Дейността на патронажа включва и обществена трапезария за социално слаби граждани на Община Варна - приготвяне и доставка на безплатна храна до определени пунктове по райони. Потребители на тази услуга са 475 граждани. Изразходваните средства за трапезарията за социално слаби граждани към 30.06.10 г. са в размер на 86 038 лв.
На територията на община Варна са разкрити 20 пенсионерски клуба, за които са направени разходи в размер на 19 429 лв. В район “Младост” е открит нов пенсионерски клуб.
Чрез функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за поредна година се реализира и Социалната програма на община Варна. През отчетния период са усвоени средства в размер на 955 003 лв. при планирани 2 984 241 лв.
През първото полугодие на 2010 г. е възложено изпълнението на следните дейности по Социалната програма:
- Цялостната издръжка на 120 социални асистенти на деца със специални образователни потребности, интегрирани в масовите училища и детски градини. Усвоени са 312 240 лв.
- Проведен е конкурс за малки проекти на тема: “Социално включване на хора в неравностойно положение, чрез насърчаване инициативи на неправителствени организации от община Варна”. За изпълнението на общо 16 проекта ще бъдат изразходени 80 000 лв.
- Ежемесечно се финансира издръжката на 11 центъра за социални услуги за деца и възрастни в риск с общ капацитет 425 места. За полугодието са усвоени 438 656 лв.
- Провежда се лечение на хипербарна оксигенация на 90 болни от множествена склероза, с мозъчен инсулт, деца с церебрална парализа, токсични хепатити и други заболявания. Усвоени са 14 760 лв. (20% авансово плащане по договор на обща стойност 73 800 лв).
- Започна изграждане на модулна постройка за разкриване на услугата “Център за настаняване от семеен тип” на деца в риск.
ФУНКЦИЯ “ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС”
За финансиране на тази функция през първото полугодие на 2010 г. са направени разходи в размер на 17 869 265 лв., или изпълнението е 30% спрямо първоначалния план и с 6% повече спрямо отчета за шестмесечието на 2009 г. Към нея се отнасят дейностите "Осветление на улици и площади", "Озеленяване", "Чистота", "Други дейности по благоустройството и опазването на околната среда", Капиталовата програма (в т.ч. изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, водоснабдяване и канлизация, благоустрояване) и др.
В дейност "Озеленяване" през отчетното шестмесечие са изразходени 389 274 лв. в т.ч. за поддържане на зелените площи, резитби на дървета и премахване на сухи дървета, за реконструкция на зелени площи и др. През отчетния период са окосени с повторяемост около 3000 дка тревни площи в градинки и междублокови пространства, в т.ч. в райони “Младост”,”Вл. Варненчик”, “Одесос” и кметствата в селата. В същите райони са зацветени площи в размер на 1570 кв.м. Извършена е резитба на живи плетове и храсти, грапене, събиране на шума, поддържане на насаждения и цветни лехи и др.
За поддържане на Морската градина са изразходени: 54 094 лв. за зацветяване, 7350 лв. за декоративен жив плет за озеленяване на района около Летен театър, 3176 лв. за ремонт на съоръжения на входа на Морската градина, 17 971 лв. за закупуване и монтиране на пейки и др.
За дейност "Осветление на улици и площади” отчетените разходи са в размер на 1 127 646 лв. и са със 7% по-малко от отчета за полугодието на 2009 г.
Предвид възловото място на община Варна в развитието на туризма, общинската администрация отделя значително внимание на дейностите, свързани с поддържането на чистотата в района. През шестмесечието на 2010 г. отчетените разходи в дейност “Чистота” са в размер на 287 014 лв., в т.ч. при годишен план 23 664 308 лв.
ФУНКЦИЯ “ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА,
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ”
Изпълнението на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” за първото шестмесечие на 2010 г. е 3 362 771 лв., или 43% спрямо първоначалния план. Отчетът за същия период на 2009 г. е в размер на 3 313 166 лв.
От бюджета на тази функция се финансират следните програми:
- Програма “Младежки дейности – 2010 г.” – усвоените средства за реализирането на програмата към 30.06.10 г. са в размер 84 414 лв. Проведени са 15 мероприятия и инициативи, по-значими от които:
- Младежки театър на веселите и находчивите – междуучилищно състезание под патронажа на и за купата на Кмета – 200 състезатели от 8 училища, с 2000 души публика;
- Седмо младежко изложение – с участие на около 70 НПО от цялата страна (200 бр. уастници).;
- Международен обмен “Трансфронталиер” - с участието на 120 деца от България, Франция, Белгия;
- Международен тренинг “Партньорство с местната власт” – по европейски проект на Община Варна.
През отчения период към Младежката доброволческа служба се реализират 98 стажа в 13 НПО и седем институции.
- По Програма “Спорт 2010 г.” – са изразходени 164 355 лв. и са реализирани 14 масови спортни прояви с 11 500 участника от които по-значими са:
- Регата “Исторически морета” – 500 участника
- Европейско първенство по батут – 700 участници от 6 държави;
- Световно първенство по естетическа гимнастика – 400 участника от 30 държави;
- Европейско първенство по модерен петобой -150 участника;
- Европейско първенство по сумо – 350 участника;
- Студентска варненска универсиада – 2 500 студенти в различни видове спорт и др.
- Програма за “Превенции за рисковото поведение сред деца и млади хора– 2010 г.” – програмата работи в следните напревления: превенции на наркомании, ХИВ/СПИН, трафик на хора, асоциално поведение, рисково поведение сред уязвими групи, НПО проекти и Програма за структурирана поведенческа модификация в резидентна среда, предназначена за настанените в Православен център за духовно обгрижване на наркозависими младежи “Св. Боян Енравота”. Общо по програмата са усвоени средства в размер на 82 907 лв.
Отчетът на разходите в група “Култура” към 30.06.2010 г. е в размер на 2 609 842 лв. Финансират се Международни фестивали, местни прояви свързани с национални и и градски празници, разкопки, откупуване на музейни експонати, покупка на литература за библиотечния фонд, изложби на музеи от Варна в страната и чужбина и др.
ФУНКЦИЯ “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”
При план 24 848 000 лв., към 30.06.2010 г. са реализирани разходи за 11 124 342 лв., или изпълненито е 45%. Тази функция включва: дейност “Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”, “Други дейности по икономика”, дейност “Международни проекти”, дейност Транспорт” и др.
В дейност “Други дейности по иконимика” се включват общинските предприятия - Хранителен комплекс, Инвестиционна политика, Спортни имоти, АСРУД, Репатриране на коли, УРНПП, Спорт за всички, Временен приют за безстопанствени кучета, а също и държавно делегирана дейност по изплащане на присъдени издръжки. Общият отчет на дейността е 6 992 689 лв., при планирани 13 797 000 лв.
В дейност “Международни проекти” са реализирани разходи по съфинансиране на проекти и международни програми за около 200 х.лв.
Отчетът на разходите за дейност “Транспорт” към 30.06.2010 г. е в размер на 3 717 274 лв. От тази дейност за местни дейности са изплатени 3 207 354 лв. за: 25% от стойността на безплатните карти за пенсионери на 67 и повече години, карти на деца с определена група инвалидност сираци, карти за ученици живеещи в отдалечени райони на общината/ Звездица, Константиново, Тополи, Казашко и Каменар/, карти на членове на Районна съюзна организация на слепите и граждани с увреждания, карти на служители от “Дом за медико социални грижи за деца кв. ”Виница”, карти за служители от Дирекция Социално подпомагане, карти на общинските съветници.
През отчетния период са издадени 225 845 бр. безплатни карти за пенсионери над 67 год., 381 бр. безплатни карти за учащи с определена група инвалидност, 1 059 бр. безплатни карти на деца с трайни увреждания и техните придружители от “Асоциация на родители на деца с церебрална парализа и на деца с вродени, придобити и наследствени увреждания“, деца сираци – 58 бр. На 3 048 бр. карти на учащи се от селата Звездица, Константиново, Тополи, Казашко, Каменар и живеещите във вилните зони и районите на КК”Златни пясъци” и КК”Св.св. Константин и Елена” са доплатени разликите в цените на картите до цената на градска карта. На 48 243 бр. вътрешноградски ученически карти се доплаща разликата до действителната цена.
На 620 членове на “Районна съюзна организация на слепите” и за придружителите на имащите право на чужда помощ се предоставят карти по две линии. За служители от “Дом за медико социални грижи за деца ” кв.”Виница” са издадени 477 бр.карти, 120 бр. карти за служители на Дирекция “Социално подпомагане” и 45 бр. карти за Фондация “Карин дом” от м. май 2009г. През първото полугодие на 2009 г. са обслужени 1 939 граждани с увреждания със специализирани микробуси по програма “ФАР”.
През първото шестмесечие на 2010 г. от Републиканския бюджет са постъпили целеви помощи и компенсации за вътрешноградския транспорт в размер на 1 513 001 лв., в т.ч. за:
-субсидии за вътрешноградски превоз
-компенсиране на безплатните карти на участници във войните и военноинвалиди от мирно време и намалението на картите за ученици и пенсионери
-безплатни карти на учащи до 16 год. възраст, живеещи в населени места на територията на община Варна, в които няма средищно училище
- компенсации за безплатни пътувания на държавни служители от системата на МВР, МП и МДААР.
ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ ПО
ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВАРНА
КЪМ 30.06.2010 Г.
Съгласно Протокол № 20/17.02.2010 г. с решение № 2015-4, т. 2, ІV, Общински съвет – Варна, писмa на МФ №№08-00-230/02.03.2010 г.,ФО- 21/10.05.2010 г. и получен трансфер от ПУДООС, Инвестиционната програма на Община Варна към 30.06.2010 г. е в размер на 40 848 779 лв. в т. ч.:
-за основни ремонти 2 608 710 лв.
-за придобиване на дълготрайни матер. активи 33 590 669 лв.
-за придобиване нематер. активи
(програмни продукти) 680 400 лв.
- капиталови трансфери (за леч. заведения) 969 000 лв.
- изплатени обезщетения за отчуждаване на имот 3 000 000 лв.
- Общи държавни служби 825 000 лв.
- Отбрана и сигурност 197 289 лв.
- Образование 1 646 338 лв.
- Здравеопазване 2 649 000 лв.
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи 449 385 лв.
- Жилищно строителство и “БКС” 27 902 167 лв.
- Почивно дело и култура 760 000 лв.
- Икономически дейности и услуги 6 419 600 лв.
Отчет на разходите по инвестиционната програма 7 852 129 лв.
- основни ремонти 108 907 лв.
- придобиване на дълготрайни активи 4 483 924 лв.
- придобиване нематер. активи (програмни продукти) 230 328 лв.
- капиталови трансфери
(за лечебни заведения) 406 567 лв.
- изплатени обезщетения за отчуждаване на имот 2 622 403 лв.
- Общи държавни служби 132 273 лв.
- Отбрана и сигурност 2 414 лв.
- Образование 393 424 лв.
- Здравеопазване 415 910 лв.
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи 35 990 лв.
- Жилищно строителство и “БКС” 3 635 018 лв.
- Почивно дело и култура 371 825 лв.
- Икономически дейности и услуги 2 865 275 лв.
Функция “Общи държавни служби”
При годишен план 825 000 лв. за 2010 г. са отчетени капиталови разходи в размер на 132 273 лв. , от които за придобиване на дълготрайни материални активи – 60 393 лв., и за програмни продукти – 71 880 лв.
Функция “Образование”
По план капиталовите разходи за функцията са в размер на 1 646 338 лв.
в т.ч.:
- основен ремонт 549 821 лв.
- дълготрайни материални активи 1 096 117 лв.
- недълготрайни активи 400 лв.
Общо за функцията към 30.06.2010 г. са отчетени разходи в размер на 393 424 лв. в т.ч.:
- дълготрайни материални активи 344 176 лв.
в т.ч. за:
- компютърна техника – 25 611лв.
- придобиване на сгради - 242 500 лв. изплатен ДДС за ЦДГ № 6 “Златното зрънце” (построено по ПЧП от 2009 г.)
- оборудване и стопански инвентар – 76 065 лв.
- програмен продукт - 49 248 лв. за счетоводен софтуер за заплати в детски заведения.
През 2010 г. се откри централната сграда на ЦДГ № 5 “Слънчо” с надстройка и разширение за 2 групи за 70 деца - изградена от фонд “Приватизация” от предходни години.
Поради спецификата на учебния процес е планирано ремонтните дейности да се извършат през летния период.
Функция „Здравеопазване”
При годишен план за капиталови разходи в размер на 2 649 000 лв. за първо шестмесечие на 2010 г. отчетът на капиталовите разходи е 415 910 лв., от които:
- дълготрайни материални активи в размер на 9 343 лв. за доставка на климатици за ДЯ № 14 (преходни)
- капиталов трансфер за МДОЗС „Д-р М. Марков” в размер на 406 567 лв. за изграждане на бункер за линеен ускорител 306 567 лв. и доставка на глава за рокус 100 000 лв.
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
При планирани капиталови разходи 449 385 лв., отчетените разходи за първо шестмесечие са в размер на 35 990 лв. за проектиране и изграждане на Център от семеен тип за деца в риск.
Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
По план капиталовите разходи за функцията са в размер на 27 902 167 лв., в т.ч.:
- основен ремонт 850 000 лв.
- дълготрайни материални активи 26 802 167 лв.
- недълготрайни активи (ОУП) 250 000 лв.
Към 30.06.2010 г. са отчетени разходи в размер на 3 635 018 лв. за дълготрайни материални активи.
в т.ч.:
- основен ремонт 24 148 лв., от които:
- основен ремонт на павилион на междуобластен диспансер онкологични заболявания стационар Д-р Марко Марков – 13 269 лв.
- спешен ремонт ВиК избите бл. 404, вх.1, ж.к. „Вл. Варненчик” – 10 879 лв.
- дълготрайни материални активи 3 610 870 лв.
За благоустрояване и инженерна инфраструктура при план за 2010 г. 6 351 473 лв. са изразходвани средства в размер на 2 098 334 лв. за следните значими обекти:
І. Благоустрояване
Закрит басейн „Кауфланд” – обектът се финансира от остатъка от банков заем 2009 г.
План 526 000 лв.
Отчет 526 000 лв.
Панорамна площадка м-ст „Зеленика” - „Галата”
План 285 000 лв.
Отчет 253 356 лв.
Обектът се финансира от банков заем.
II.Канализация
Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване на заустванията в зоната на съществуващото и перспективно ползване на водите между буна 109 и Яхтено пристанище в КК ”Св. св. Константин и Елена” - преходен обект
План – 4 350 000 лв. в т.ч. целева капиталова субсидия 4 200 000 лв. и трансфер от ПУДООС 150 000 лв.
Отчет – 718 427 лв. в т.ч. целева капиталова субсидия 575 949 лв. и 150 000 лв. трансфер от ПУДООС.
Изпълнени са следните видове строително-монтажни работи: Канална помпена станция 1 - реконструкция на канализации, фаянсови облицовки и довършителни работи.
Канална помпена станция II подем – Напълно е завършена строителната и електро - част по сградата. Обектът е подготвен за акт 16.
Канална помпена станция 2 - Изграден е грубият строеж на сградата (изкопни, кофражни, бетонови, армировъчни и др. работи), трафопост и обслужващи помещения. Монтиран е агрегат дизел генератор.
Съгласно подписани договори са извършени строително-монтажни работи, на стойност 1 990 762 лв., чиито платежни документи са представени в ПУДООС за осигуряване на финансиране.
Битова канализация „Виница
План 510 000 лв.
Отчет 419 463 лв.
Възстановени са асфалтовата настилка по вече изградени канализационни клонове и бордюри.
ІІІ. Проектиране на инженерна инфраструктура – авторски и строителен надзор – експертизи – отчетът е в размер на 181 088 лв.
За изграждане, ремонт и поддържане на улична пътна мрежа при годишен план на капиталовите разходи 20 332 527 лв., отчетът е в размер на 1 510 016 лв. в т.ч.:
І. За реконструкция на пътища 1 285 731 лв. от които:
- Реконструкция бул. „Ат. Москов” до ул. „Девня” и кръстовище с ул. „Девня” - обектът се финансира с банков заем.
План 2 720 000 лв.
Отчет 816 000 лв.
- Пътен възел рампа „Хемус”
План 400 000 лв.
Отчет 399 995 лв.
Извършени са следните строително монтажни работи: асфалтиране, полагане на бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоари 719кв.м. Изместен е временно съществуващ водопровод и е направен нов. Изместен е газопровода по ремонтирания участък и е изпълнена част от хоризонталната маркировка.
- Укрепване на подлез „Траката” път I-9 „Варна - Златни пясъци”
План 111 000 лв.
Отчет 31 464 лв.
- Нова организация на движение в централна градска част (Пробив ул. „Драгоман” и ул. „Д. Цанков”)
План 145 000 лв.
Отчет 38 272 лв.
ІІ. Проектиране на реконструкция и строителство на пътища в д. 606 - отчетът е в размер на 224 285 лв.
Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”
Планирани капиталови разходи общо за функцията 760 000 лв.
За първото шестмесечие на 2010 г. са отчетени разходи в размер на 371 825 лв. в т. ч. за:
- придобиване на ДМА 167 345 лв., от които за изграждане на 300 м. алеи в гробищен парк „Запад” 143 969 лв.;
- придобиване на земя 204 480 лв. - покупка на земя за гробищен парк “Запад”
Функция ”Икономически дейности и услуги”
При план за капиталови разходи към 30.06.2010 г. – 6 419 600 лв., отчетът за функцията е в размер на 2 865 275 лв., в т.ч. за:
- основен ремонт в размер на 84 759 лв., в т.ч. за:
- ремонт фонтани и чешми в централна градска част и Морска градина – 68 688 лв.
- основен ремонт на В и К в ремонтна база на ул.''Сахаров'' АСРУД - 16 071 лв.
- придобиване на ДМА 253 393 лв., в т.ч.:
- изготвяне проект и техническо изграждане на зона за кратковременно паркиране - 94 945 лв.
- спортно оборудване 100 176 лв.
- стопански инвентар 5 487лв .
- фургони за персонала на Ледена пързалка - 7 785 лв.
- доставка на помпи за фонтани и чешми – 45 000 лв.
- недълготрайни материални активи 109 200 лв.
- изплатени обезщетения за отчуждаване на имот 2 417 923 лв.
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ
ФОНД “ПРИВАТИЗАЦИЯ”
В утвърдената от Общински съвет – Варна извънбюджетна план-сметка по фонд “Приватизация”, съгласно Протокол № 20/17.02.2010 г. с решение № 2015-4, т. 2, VII планирани разходи за инвестиции през 2010 г. в размер на 2 410 000 лв.
Към 30.06.2010 г. няма реализирани разходи.
СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ
В изпълнение на проекти по оперативни програми към 30.06.2010 г. са отчетени капиталови разходи в размер на 1 721 641 лв.
І. ОП „Административен капацитет” - Проект „Общинските администрации – достъпни, прозрачни и компетентни” в район „Вл. Варненчик” са отчетени 102 295 лв. в т.ч. за :
- сървърни конфигурации – 2 бр. и дигитални информационни табла – 4 бр. на стойност 52 310 лв.
- разработка, доставка и инсталиране на софтуерен продукт за предоставяне на информация за дейността на общинска администрация чрез алтернативни канали – телефонна линия и информационни терминали 49 985 лв.
ІІ. ОП „Регионално развитие” - Проект „Бъдеще за нашите деца – пълно енергийно саниране на детски заведения на територията на община Варна” – 1 591 026 лв., в т.ч.:
- основен ремонт за енергийно саниране на 10 бр. детски заведения – 1 458 066 лв.;
- оборудване с 50 бр. слънчеви колектори на стойност 132 960 лв.
ІІІ. ОП „Развитие на човешките ресурси” - Проект „Заедно за децата на Варна” в Дом за деца лишени от родителска грижа „Другарче”
Отчетът включва обзавеждане с компютър, кухненско оборудване и стопански инвентар на стойност на 28 320 лв.
ИЗВОДИ ОТНОСНО РАЗХОДНАТА ЧАСТ:
1. Изпълнението на разходите към 30.06.2010 г. е в размер на 86 061 485 лв., в т.ч.:
- разходи за делегирани от държавата дейности – 41 473 487 лв.
- местни разходи – 44 587 998 лв., в т.ч. за местни дейности – 44 327 983 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 260 015 лв.
2. През отчетния период Община Варна в резултат на стриктно изпълнение на мерките от Антикризисната програма не допусна преразходи и осигури финансиране на всички дейности по бюджета, както и ритмично и без закъснение изплащане на заплати и осигурителни вноски.
3. В условията на финансова криза община Варна продължи да изпълнява своята социална политика. Разходите за образование, здравеопазване, социално подпомагане и транспорт са приоритетни и представляват над 50% от извършените разходи през отчетния период.
4. В първоначлния бюджет за 2010 г. е заложена Капиталова програма в размер на 40 563 613 лв. За първото полугодие са изразходени 7 852 129 лв., като основните разходи предстоят да се извършат през 3-то тримесечие. В края на полугодието община Варна успешно емитира трета облигационна емисия, с която ще се финансира изпълнението на инфраструктурни обекти по Капиталовата програма.
Публикувано на 21.07.2010 г.
